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灵山管委会2017年部门预算

作者:发布时间:2017/11/17 09:39:04来源:上饶灵山管委会

灵山管委会2017年部门预算

 

   

 

 

    第一部分 灵山管委会概括

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  灵山管委会2017年部门预算情况说明

        一、2017年部门预算收支情况说明

        二、2017年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  灵山管委会2017年部门预算表

        一、收支预算总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

         八、基金收支表

 

    第四部分  名词解释

 

第一部分  灵山管委会概况

 

    一、部门主要职责

    上饶县灵山风景名胜区主管灵山风景名胜区旅游建设开发工作,主要职责是打造成国内一流、国际知名的5A级国家级风景名胜区,著名的旅游目的地,国内最大城市公园。紧紧围绕“1169”这条工作主线,全面锁定一个目标,基本完成“十大”基础设施建设,服务做好“六大”旅游功能性项目招商择资工作,做活、做特“九大”旅游宣传营销工作。完成灵山AAAAA级风景名胜区创建工作,打好灵山旅游开发事业的攻坚。

    二、部门基本情况

   灵山管委会共有预算单位1个。编制人数26个,其中;行政编制6人、全部补助事业编制22人、实有人数28人,其中:在职人数28人、包括行政人员6人、全部补助事业人员22人。

第二部分 灵山管委会2017年部门预算情况说明

 

    一、2017年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2017年灵山管委会收入预算总额为164.7973万元,其中:财政拨款收入164.7973万元。较上年减少29.5709 万元

(二)支出预算情况

 2017年灵山管委会支出预算总额为164.7973万元,其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务164.7973万元.

按支出经济分类划分:1、工资福利支出101.8644万元;22017年全额在职养老保险费财政20%配套支出19.3829万元3、商品和服务支出43.55万元。较上年减少29.5079万元。

    (三)财政拨款支出情况

     财政拨款支出预算数164.7973万元,较上年预算安排减少29.5079万元。

    (四)政府性基金情况

     没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

     公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,较上年预算安排的减少 13% 。

    (六)政府采购情况

    无政府采购,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

 

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

    2017年灵山管委会“三公”经费年初预算安排2.5万元。其中:

    因公出国(境)费0万元。

    公务接待费2.5万元,比上年减少0.5万元,主要原因是:减少支出。

公务用车运行维护费4万元,与上年持平。

 公务用车购置费 0 万元

第三部分  灵山管委会2017年部门预算表

   八张表(详见附表)